Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140019	10.3.2014	prečistenie pisoárov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	163,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140055	10.3.2014	prefakturácia vody 7.12.2013 až 20.12.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	20,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140057	10.3.2014	prefakturácia el. energie 2013 - kamerový systém Ul. Partizánska 2	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	117,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140056	10.3.2014	prefakturácia el. energie 2013 - Ul. Lieskovská, Ul Bošácka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	76,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140072	10.3.2014	vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	67,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140005	10.3.2014	kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140256	18.3.2014	Užívanie nebytových priestorov 3/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140131	4.4.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140391	4.4.2014	Teplo - vyúčtovanie za nebytové prietory r.2013 - zasadačka MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 046,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140390	4.4.2014	Vodné, stočné, osvetlenie, dažďová voda, teplo - vyúčtovanie nabytové priestory r.2013 -...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 491,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140425	4.4.2014	Voda, teplo - vyúčtovanie za nebytové priestory r. 2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 128,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140132	4.4.2014	doprava - Voľby prezidenta 2014 - I. kolo	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140135	4.4.2014	Náklady na opravu a údržbu - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	748,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140046	4.4.2014	Odmena komisionára - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140133	4.4.2014	Náklady na opravu a údržbu - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 564,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140134	4.4.2014	Náklady na opravu a údržbu - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 175,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140047	4.4.2014	Odmena komisionára - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140045	4.4.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140044	4.4.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140139	18.4.2014	Prefakturácia vody 4.1.2014 - 7.2.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,86 EUR