Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100130113	17.9.2013	Fond prevádzny, údržby a opráv - nebyty - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 486,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130112	17.9.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200131063	17.9.2013	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 9/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130446	3.10.2013	prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	76,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130476	3.10.2013	Prefakturácia vody 7-8/2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	15,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130475	3.10.2013	Prefakturácia vody 6-7/2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	70,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130418	3.10.2013	Oprava splachovača - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	67,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130500	3.10.2013	Oprava splachovača	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130497	3.10.2013	Náklady na opravu a údržbu - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 258,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130498	3.10.2013	Náklady na opravu a údržbu - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 658,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130129	3.10.2013	Odmena komisionára - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130496	3.10.2013	Náklady na opravu a údržby - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 190,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130126	3.10.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130127	3.10.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 496,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130128	3.10.2013	Odmena komisionára - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130499	17.10.2013	Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	83,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200131175	17.10.2013	Záloha- vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 10/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130540	2.11.2013	elektrikárske práce - úkryt CO	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	195,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130537	2.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	143,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130535	2.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	672,80 EUR