Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140266	5.6.2014	Výmena čerpadla - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	172,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140267	5.6.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140268	5.6.2014	Prefakturácia spotreby el. energie a vody - domov dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	643,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140262	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	374,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140261	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 438,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140095	5.6.2014	Odmena komisionára - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140260	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 026,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140263	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	953,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140096	5.6.2014	Odmena komisionára - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140094	5.6.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140093	5.6.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	407,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140269	18.6.2014	Úprava zelene - prečerpávacia stanica	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140286	18.6.2014	Doprava - voľby EP 2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140706	18.6.2014	Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140305	18.6.2014	Prečistenie pisoárov - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	59,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140310	3.7.2014	Vyúčtovanie nákladov za 12/2013 - Únia telesne postihnutých - Komenského ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140311	3.7.2014	Vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140325	3.7.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140314	3.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140312	3.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,00 EUR