Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140448	4.9.2014	Kosenie porastu a hrabanie - Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	14420	8.12.2014	Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	12,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170143	7.4.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170191	10.5.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170508	13.11.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180095	11.4.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210025	19.2.2021	Výmena WC sedátka - materiál - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	250872014	18.6.2014	doprava - voľby EÚ 2014	Spoločný úrad samosprávy		12,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300240180	4.6.2024	Kontrila prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000644667	4.2.2013	Spracovanie poštových poukážok - 12/2012 - MsÚ	Slovenská pošta, a.s.	36631124	12,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140469	6.10.2014	Vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160767	12.10.2016	Oprava splachovača - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	183181975	14.9.2018	Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Cyklochodník na ul. Bzinská	MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o.	36230537	13,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	652018	14.4.2020	služby SUS	Obec Haluzice	687235	13,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000664299	2.5.2013	Spracovanie poštových poukážok 03/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	13,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150616	9.11.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140310	3.7.2014	Vyúčtovanie nákladov za 12/2013 - Únia telesne postihnutých - Komenského ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230549	4.12.2023	Alikvotná časť nákladov na práci s HR na prečerpávacej stanici	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060090385	23.11.2020	telefon	Ministerstvo vnútra SR	00151866	13,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	1622015	14.1.2016	Poznávanie drevín 2 - Listnaté kry	Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis	48291374	13,50 EUR