| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Prestavba Domu záhradkárov na bytový dom NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024044 |
4.3.2024 |
statický a stavebný posudok na plochu strechu ZUS |
REYMAX s.r.o. |
47591439 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240207 |
3.4.2024 |
Odchyt holubov |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024368 |
18.11.2024 |
Geodetické práce Kontajnerové státia Považská ulica |
Vladimír Hronček - DH REAL |
33 223 513 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0252022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
? |
? |
951,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000578416 |
1.3.2012 |
poštový úver 1/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
952,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021298 |
12.1.2022 |
Dodávka stoličiek do zasadačky administratívnej budovy bývalých Technických služieb, pre... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
952,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220002 |
10.2.2022 |
Nákup kancelárskych stoličiek - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
952,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022086 |
18.11.2022 |
Práce naviac - Prístrešky pre bicykle - ZŠ Tematínska |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
953,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140263 |
5.6.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
953,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014122 |
18.6.2014 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140139 |
18.7.2014 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server a antivírový program - MsU |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
954,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
19.2.2018 |
Výrub ťažko dostupných stromov. |
SIEDL, s.r.o. |
47582316 |
954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007 |
25.4.2018 |
Výrub ťažko dostupných stromov - verejné priestranstvá a areáli cintorínov |
SIEDL, s.r.o. |
47582316 |
954,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024343 |
21.10.2024 |
vyspravenie nového interiérového posuvného okna a realizácia SDK steny v dispečerskom... |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
955,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
16.2.2017 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
955,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170223 |
7.4.2017 |
Renovované tonery |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
955,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
3.2.2012 |
služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2012 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
11.2.2015 |
Služby verejnosti poskytované RTV - rok 2015 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
