| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016151 |
20.10.2016 |
Plynový ohrievač vody Quadriga poloturbo, 195l |
PLYNEX Kátlovce |
309 715 86 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000489 |
22.11.2016 |
Plynový ohrievac vody - AFC |
PLYNEX - Mária Červeňanská |
30971586 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191129539 |
14.1.2020 |
Autorská odmena za hudobnú produkciu - Vianočné trhy 2019 |
SOZA |
00178454 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020030 |
21.2.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - o agendu poplatok za rozvoj |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020033 |
26.2.2020 |
doplnenie funkcionality v IIS MIS pre tlač šekov v internom CUD |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002025 |
23.3.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002025 |
14.4.2020 |
Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2003028 |
14.4.2020 |
Doplnenie funkcionality v IIS MIS - tlač šekov v internom CUD |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021121 |
4.5.2021 |
Prepojenie na evidenciu vozidiel |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2105109 |
12.7.2021 |
Nákup softvaru MIS - MsP |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
13.7.2022 |
Živé vysielanie a spracovanie záznamu - Dni mesta 2022 |
ZSTV Media s.r.o. |
36817481 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120220362 |
17.10.2022 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2022 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023213 |
31.8.2023 |
Oprava strechy |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
2.10.2023 |
Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024045 |
4.3.2024 |
zameranie múru cintorína |
GEOSTA - Ing.Radovan Stacho |
43580718 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024018 |
3.5.2024 |
Zameranie skutkového stavu oplotenia - múr, cintorín na Čachtickej ul. |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
28.6.2024 |
Prepojenie systému SRS na platobný kiosk pre prenos platieb z kiosku do pokladne |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017189 |
24.10.2017 |
Likvidácia azbestocementovej krytiny |
Peter Dobrovodský |
34947311 |
961,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714000230 |
15.6.2012 |
oprava a servis auta toyota avensis NM656AU
|
VV Auto s.r.o. |
31444415 |
961,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912201 |
14.1.2020 |
Elektroinšt.páce-ul. Banská |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
961,56 EUR |
