Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9001141978	14.9.2018	Poštové služby - 7/2018	Slovenská pošta a.s.	36631124	962,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140329	18.7.2014	Náklady na el. energiu 5/2014 a vodu 5.4.2014 do 7.5.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	963,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	3029027422	2.10.2012	Stravné lístky - NMJ 2012	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715013	19.1.2015	Elektrická energia 1/2015 - ZOS, KD, Útulok, MsÚ, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715023	20.2.2015	Elektrická energie 2/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715033	18.3.2015	Elektrická energia 3/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715043	18.4.2015	Elektrická energia 4/2015 - MsÚ, ZOS, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715053	18.5.2015	Elektrická energia - 5/2015 - ZOS, MsU, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715063	17.6.2015	Elektrická energia 6/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra	318715073	20.7.2015	Elektrická energia - 7/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715083	19.8.2015	Elektrická energia 8/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715093	19.9.2015	Elektrická energia - 9/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715103	20.10.2015	Elektrická energia - 10/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130072	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	965,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020003641	20.5.2020	Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS	ELGAS, sro	36314242	965,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	272012	20.8.2012	Preprava autobusom - Hotel Thermál Belušské Sl., Banská B.,Bojnice, Donovaly.	Dobiaš Jaroslav - BUS TRANS	37133373	966,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024011	1.2.2024	Obálky pre dane a smeti 2024.	SINOVA, s.r.o.	36318086	966,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20241009	4.3.2024	Nákup obálok	Sinova s.r.o.	36318086	966,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130213	17.4.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	968,70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013170	16.9.2013	stravnél ístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	969,00 EUR