Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Nájomná	4/2023/NZ-OPSM	26.7.2023	Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli Zelená voda, pod...	Beach Bar s.r.o.	54 485 690	4 503,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023192	26.7.2023	Energetický certifikát MŠ Poľovnícka	TWG-energo,s.r.o.	43823581	708,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023191	26.7.2023	schody Pod zvonicou	ROPSPOL a.s.	36306886	1 241,20 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2023/044/D/OFIS	25.7.2023	Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom.	Umenie v nás	54097240	600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023194	24.7.2023	predĺženie licencie	JKC, s.r.o.	44310595	1 362,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023189	21.7.2023	ozvučenie - 79. výročie SNP	Ing. Ľubomír Madro	40270343	80,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023190	21.7.2023	vystúpenie speváckeho zboru Cantabile -79. výročie SNP	občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023188	19.7.2023	Rozbor vody	TVK, a.s.	36302724	176,20 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	3/2023/KZ-OPSM	19.7.2023	kúpna zmluva	Ivan Michalčík, občan SR		300,00 EUR
Detail	Zmluva Protokol o zverení majetku do správy	16/2023	18.7.2023	Protokol o zverení majetku do správy TSM.	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656
Detail	Objednávka vyšlá	2023187	18.7.2023	výstroj MsP	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	1 812,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023186	17.7.2023	Protipožiarna bezpečnosť MŠ Poľovnícka kuchyňa	Ing.Katarína Obuchová - Rhino		100,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	4/2023/KZ-OPSM	17.7.2023	kúpna zmluva	Kongregácia školských sestier de Notre Dame	00 677 574	1,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023026	17.7.2023	Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	133 317,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230349	17.7.2023	oprava MV	MADANARI CLIENTS s.r.o.		129,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230073	17.7.2023	Právne služby - BOLT s.r.o.	inLEGAL	52645991	566,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230075	17.7.2023	Preprava autobusom na trase NMnV - Komárno a späť - KD	URBIX Travel, s.r.o.	51307219	560,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2200342023	17.7.2023	Vypracovanie dokumentácie prieskumov a odborných posúdení - Hromadné garáže Komenského ul.	Banské projekty, s.r.o.	31396828	5 760,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2335106429	17.7.2023	Tvorba a uverejnenie inzercie VPM - referent dopravy a miestnych komunikácií	Petit Press a.s.	35790253	46,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230035	17.7.2023	Lekárske prehliadky - MsP	MEG-LEK s.r.o.	36349704	400,00 EUR