Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300180562	13.2.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180549	13.2.2019	Kúrenárske práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	42,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180530	13.2.2019	Vodárenské práce - bytový dom Weisseho 332	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180529	13.2.2019	Výmena elektrického ohrievača - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	147,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180508	13.2.2019	Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2522	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10 482,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180507	13.2.2019	Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2523	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10 482,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180506	25.1.2019	Rozvoz betlehemského svetla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	45,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180502	14.1.2019	Náklady na opravu a údržbu - 11/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 361,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180501	14.1.2019	Náklady na opravu a údržbu - 11/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 395,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180500	14.1.2019	Náklady na opravu a údržbu - 11/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6 607,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180499	14.1.2019	Náklady na opravu a údržbu - 11/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 271,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180497	14.1.2019	Plastové okná a dvere - Klčové 1 - Šramo	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 920,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180496	14.1.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	37,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180489	14.1.2019	Výmena podlahy a vymaľovanie bytu - Južná 2595/5 - Hlatký	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 790,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180488	14.1.2019	Oprava kuchynskej linky - Južná 2595/5 - Hlatký	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	456,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180485	14.1.2019	Výmena vchodových dverí - Južná 2595/5 - Hlatký	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	325,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180481	14.1.2019	Elektrikárske práce (oprava kúrenia) - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180463	14.1.2019	Prefakturácia výmeny okiev - J. Gábriša 38/1 - Sedláčková	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 998,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180462	14.1.2019	Prefakturácia výmeny okien - Holubyho 1336 - 16ks	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 617,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180452	14.12.2018	Vyčerpanie vody z vodomernej šachty, kontrola prečerpávacej stanice, kosenie porastu -...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	43,26 EUR