Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300190123	12.4.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190121	22.4.2019	Vodárenské práce - sfunčnenie vody v byte na Nám. slobody 22/24	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	71,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190119	22.4.2019	Prefakturácia nákladov za vodu a zrážky - 1/2018 až 1/2019 - Nám. slobody 2/2	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	521,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190118	22.4.2019	Prefakturácia nákladov na elektriku - 5,10,11,12/2018 - Nám. slobody 2/2	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	293,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190117	12.4.2019	Prefakturácia energií na rok 2018 - bytový dom Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 009,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190110	12.4.2019	Prečistenie kanalizácie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	107,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190087	18.3.2019	Elekt.energia, plyn za r.2018 - Únia telesne postihnutých Komenského 779/8	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 184,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190075	18.3.2019	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190072	12.3.2019	Náklady na opravu a údržbu - 1/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 046,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190071	12.3.2019	Náklady na opravu a údržbu - 1/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 394,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190070	12.3.2019	Náklady na opravu a údržbu - 1/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 392,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190069	12.3.2019	Náklady na opravu a údržbu - 1/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	569,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190068	12.3.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190061	12.3.2019	Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	73,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190060	12.3.2019	Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania ÚK - BD č. 6310 Ul. J. Kréna	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 150,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190028	22.2.2019	Výmena vodomeru p. Grznár - bytový dom Weisseho 332	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	55,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180569	13.2.2019	Náklady na opravu a udržbu - 12/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 653,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180568	13.2.2019	Náklady na opravu a údržbu - 12/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 428,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180567	13.2.2019	Náklady na opravu a údržbu - 12/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 699,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180566	13.2.2019	Náklady na opravu a údržbu - 12/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	463,46 EUR