| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120714 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 143,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120208 |
2.11.2012 |
Byty vo vlastníctve mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120209 |
2.11.2012 |
Nebyty vo vlastníctne mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 320,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120211 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120717 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
7 968,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120030 |
17.11.2012 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné za : január až november |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
142,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121234 |
3.12.2012 |
Nebytové priestory 11/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120762 |
3.12.2012 |
Vodárenské práce, splach. ventil - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120776 |
3.12.2012 |
Oprava el. bojlera - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
208,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120778 |
3.12.2012 |
Oprava vodovodných batérií - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120786 |
3.12.2012 |
Murárske práce - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
28,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120795 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 574,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120793 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
156,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120221 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120792 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 924,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120794 |
3.12.2012 |
Nákldy na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
350,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120219 |
3.12.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120222 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120220 |
3.12.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 459,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120032 |
17.12.2012 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 2.10. do 5.11.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
20,21 EUR |
