Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300110594	5.3.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	879,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130029	15.2.2013	výkopové práce ul. Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	21,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130137	15.2.2013	voda, teplo KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130027	15.2.2013	el. energia ul. Štúrova 742/15	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 322,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	730013044	4.3.2013	elektrikárske práce KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	48,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130046	4.3.2013	Oprava batérie - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130058	4.3.2013	Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130056	4.3.2013	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za čistenie kanalizácie - ul. Trenčianska a Kpt. Uhra	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	36,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130074	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 - náj. byty	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	674,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130072	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	965,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130028	4.3.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130031	4.3.2013	Odmena komisionára -02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130073	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - 01/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	422,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130265	18.3.2013	Záloha za vodné, stočné, teplo - 03/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130167	4.4.2013	Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	14,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130169	4.4.2013	Spotreba el. energie - kamerový systém - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	247,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130161	4.4.2013	Prečistenie odpadov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	92,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130195	4.4.2013	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	65,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130197	4.4.2013	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	36,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130450	17.4.2013	Užívanie nebytového priestoru 04/2013 - záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR