Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300120868	17.12.2012	Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok, Trenčianska (byty)	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	51,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120737	3.1.2013	Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	6,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120861	3.1.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody 6.9.2012 do 3.10.2012 - Dom dôchodcov a soc. služieb	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	8,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200121379	3.1.2013	Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120963	3.1.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	26,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120960	3.1.2013	Prečistenie strešného zvodu - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	78,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120962	3.1.2013	Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	79,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120972	3.1.2013	Oprava vodovodnej batérie - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	17,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120033	3.1.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120694	3.1.2013	Spotreba studenej vody - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	-1 022,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121050	3.1.2013	Oprava plynového ohrievača - ZOS	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	37,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121051	3.1.2013	Prefakturácia studenej vody 8.11. až 6.12. 2012 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	31,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120231	3.1.2013	Odmena komisionára 12/2012 - nájomné byty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121048	3.1.2013	Náklady na opravu a údržby 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	921,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121046	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	342,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121047	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 687,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121045	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	3 779,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120232	3.1.2013	Odmena komisionára 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120230	3.1.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 351,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120229	3.1.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - byty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	475,24 EUR