Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300121114	4.2.2013	Rozvoz betlehemského svetla	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	47,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130022	4.2.2013	Užívanie nebytových priestorov 1/2013 - KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121084	4.2.2013	Výmena vypínača - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	14,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121112	4.2.2013	Oprava poruchy - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	134,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121113	4.2.2013	Vytýčenie káblov - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	9,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121111	4.2.2013	Výmena pásu - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	121,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121083	4.2.2013	Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121117	4.2.2013	Oprava splachovača - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	33,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121123	4.2.2013	Čistenie kanalizácie - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	30,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121191	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	371,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121190	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 028,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121192	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	4 070,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121193	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 197,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130021	4.2.2013	Odmena komisionára - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130019	4.2.2013	Byty vo vlastníctve mesta - fond prevádzky, údržby a opráv - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	475,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130020	4.2.2013	Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 351,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130022	4.2.2013	Odmena komisiovára - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110554	17.1.2012	vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	57,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110572	17.1.2012	vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110593	5.3.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	3 766,07 EUR