| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
7300210604 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 057,68 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210605 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211300 |
8.11.2021 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210634 |
8.11.2021 |
Prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210635 |
8.11.2021 |
Výmena PVC - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
127,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210643 |
8.11.2021 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210659 |
8.11.2021 |
Vývoz odpadových vôd - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210662 |
8.11.2021 |
Čistenie prečerpávacej šachty - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210671 |
8.11.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210673 |
8.11.2021 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210090 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210091 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210230 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210231 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210675 |
8.11.2021 |
Náklady a opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 029,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210676 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 230,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210677 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 016,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210678 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211411 |
9.12.2021 |
Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 11/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210699 |
9.12.2021 |
Oprava hydrantu - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
123,00 EUR |
