| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1047159 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
43,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000078 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110001 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
627,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110002 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 094,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110003 |
8.2.2011 |
Odmena komisionára |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 449,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100433 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
4 559,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100434 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 383,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/11 |
8.2.2011 |
Vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA na kultúrnom podujatí "Javorina, Javorina" v MsKS dňa... |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211009 |
8.2.2011 |
Cena VOP, fréz. hlinik+acryl |
creo, s.r.o. |
36338290 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002077 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2 938,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002078 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
1 690,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS - 062011 |
4.2.2011 |
Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition |
ETRIM, s.r.o. |
31425828 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
012011 |
1.2.2011 |
Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou |
QEX, a.s. |
|
15,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022011 |
1.2.2011 |
Vlajka mesta |
MIERA - zákazkové šitie |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
032011 |
1.2.2011 |
Kancelársky materiál |
SINOVA, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS - 052011 |
28.1.2011 |
vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
956,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
27.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
456,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10561 |
27.1.2011 |
Dofaktúrovanie za spotrebu elektr. energie, vody a plynu za 4.štvrťrok 2010 |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
247,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222010 |
27.1.2011 |
Náklady za december 2010 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1 879,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
22011 |
27.1.2011 |
Prenájom časti pozemku na účely umiestnenia jedného tubusového bankomatu. |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
