Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015132	29.7.2015	Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia budov v areáli Vojenských skladov...	Ing. Jozef Vyslúžil	43278540	840,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	31/2015	29.7.2015	Detské ihrisko pri materskej škôlke“ na ul. Odborárskej v Novom Meste nad Váhom	Uniatest Trade	46167145	6 528,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015129	28.7.2015	ročná aktualizácia Kerio Control (firewall)	JKC, s.r.o.	44310595	748,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015130	28.7.2015	Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska materskej školy	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	8 652,48 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	29/2015/OFIS	24.7.2015	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na : nahrávku hudobnej tvorby...	CM PRODUCTION, s.r.o.	47000414	300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015127	23.7.2015	NMJ 2015	Dolnopovažské združenie & 8211	378 47 601	1 200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015128	23.7.2015	dodanie a montáž komponentov pre detské ihrisko	Uniatest Trade	46167145	6 528,00 EUR
Detail	Faktúra	41150022	20.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s.	31416373	500,00 EUR
Detail	Faktúra	2151118807	20.7.2015	Autorská odmena - Leto s hudbou 2015	SOZA	178454	259,20 EUR
Detail	Faktúra	215039846	20.7.2015	Vodné, stočné, zrážky od 5.5.2015 do1.6.2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	112,52 EUR
Detail	Faktúra	2015800650	20.7.2015	Benzín 6/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	122,66 EUR
Detail	Faktúra	2015800651	20.7.2015	Benzín 6/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	100,13 EUR
Detail	Faktúra	7505231707	20.7.2015	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	30,40 EUR
Detail	Faktúra	272142015	20.7.2015	Príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	870,88 EUR
Detail	Faktúra	41150027	20.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Tech-Holding, s.r.o.	36311782	100,00 EUR
Detail	Faktúra	6262015	20.7.2015	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015054_	20.7.2015	Rekonštrukcia chodníkov - Hviezdoslavova ul. a pri I. ZŠ	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	22 680,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	615130	20.7.2015	Oprava miestnych komunikácií v meste - Ul. Jánošíkova, Sasinkova, SNP	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o.	31602363	33 728,50 EUR
Detail	Faktúra	54500528	20.7.2015	Tvorba a uverejnenie pl. inzercie - OVS sklady na Železničnej ul. a dom na Nám. slobody	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	21,73 EUR
Detail	Faktúra	41150030	20.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	ADOZ INVEST, s.r.o.	47242710	300,00 EUR