Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014076	6.5.2014	ozvučenie - výročie oslobodenia republiky - 07.05.2014	Ing. Ľubomír Madro	40270343	57,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	5/2014/KZ-OPSM	6.5.2014	Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľností – pozemkov, parcela registra C KN č. 4925/3...	BKP REAL, spol. s r.o.	36 670 286	7 245,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014074	30.4.2014	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 715,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014071	28.4.2014	Vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Igor Ištok	1020308641	40,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014072	28.4.2014	Vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Igor Ištok	1020308641	30,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	9/2014_	28.4.2014	„Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty“ v Novom Meste nad Váhom ( projektové...	PIO KERAMOPROJEKT, a.s.	36308862	23 904,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014056	25.4.2014	Predprojektové polohopisné a výškové zameranie územia v okolí stavby: „Rekonštrukcia...	Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS	11976454	985,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014070	25.4.2014	Výmena cirkulačného čerpadla TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V	Vladimír Kopún	37025988	700,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	8/2014/OV	23.4.2014	Vybavenia kuchyne (drobným vybavením) pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste...	RM Gastro - JAZ s.r.o	34153004	9 477,26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014068	22.4.2014	náplne do tlačiarne	RENOT SK	44389990	69,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	402299	18.4.2014	Čistiaci stroj na palubovku - ŠH	ECOLAB s.r.o.	31342213	4 980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20141028	18.4.2014	Kancelárske potreby - Voľba prezidenta 2014 - 2. kolo	Sinova s.r.o.	36318086	75,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049010196	18.4.2014	Stravné lístky - MsU, MsP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 869,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140139	18.4.2014	Prefakturácia vody 4.1.2014 - 7.2.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140137	18.4.2014	Prefakturácia vody rok 2013 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 659,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140138	18.4.2014	Prefakturácia el. energie a plynu r. 2013 - Ul. Komenského - Únia telesne postihnutých	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	399,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	712014	18.4.2014	Opatrovateľské služby 3/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 334,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014087_	18.4.2014	Strava pre členov komisie - voľba prezidenta 2014 - 2. kolo	Stredná odborná škola	00159158	980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114016	18.4.2014	Montáž chodníka zo zámkovej dlažby - Športová ul.	TRIM s.r.o.	31597076	16 725,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140012	18.4.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	38,86 EUR