Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013051_	6.5.2014	Rekonštrukcia chodníkov Ul. Malinovského a Hviezdoslavova	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	16 271,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	4760608023	6.5.2014	Telekomunikačné služby 3/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	76,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014006_	6.5.2014	Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie v okolí stavby - Bytový dom Záhradkár	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	1 145,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140178	6.5.2014	Prefakturácia elektrickej enerdie od 1.1.2014 do 14.3.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 948,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	752014	6.5.2014	upratovacie služby - 3/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	493,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	140147	6.5.2014	Stojan na bicykle - Ul. Čsl. armády	JASEK spol. sro	00612219	215,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	14014	6.5.2014	Projekt dopravného značenia - platené parkovisko Hviezdoslavova ul.	PRODOS - Rudolf Meliš	37129171	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140187	6.5.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014001_	6.5.2014	Vystúpenie speváckeho zboru - oslobedenie mesta	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	6.5.2014	Telekomunikačné služby 3/2014 - MsU	Slovanet a.s.	35765143	343,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	14129	6.5.2014	Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2014	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000746019	6.5.2014	Spracovanie poštových poukážok 3/2014 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	31,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	5590015598	6.5.2014	Službu STP APV - 3/2014 do 2/2015	IVES Org. pre informatiku ver. správy	162957	25,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800346	6.5.2014	Benzín 4/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	151,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800347	6.5.2014	Benzín, olej, sprej 4/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	258,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	217222014	6.5.2014	Príspevok 4/2014 - futbal mládež	Atleticko - futbalový klub	34009159	2 018,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	802014	6.5.2014	Náklady na posudky za 01-03/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071815595	6.5.2014	Telekomunikačné služby 3/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	34,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	214060	6.5.2014	Zeleň na výsadbu - NsP	Semper Decor Ján Remis	31856411	1 672,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	24023	6.5.2014	Lavičky - Rekonštrukcia parkov s nákupom a osadením mobiliáru	mmcité2 s.r.o.	36320854	16 320,00 EUR