Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1401002	4.2.2014	doplnenie subsystem MIS - EIS v module rozpočet	A.V.I.S. s.r.o.	31359159	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5041302376	4.2.2014	Stavebné právo 2013 - vyúčtovanie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	146,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2141100014	4.2.2014	kultúrno - spol. podujatie - Vianočné trhy 2013	SOZA	178454	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514013	4.2.2014	elektrická energia - ZOS,KD,MsU,Útulok,ZV	ELGAS, sro	36314242	879,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6752014	4.2.2014	príspevok pre VK - energie	Volejbalový klub	34005668	3 892,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	152014	4.2.2014	posudky 09-12-/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5041302291	4.2.2014	Úplné znenia 2013 - vyúčtovanie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	36,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214000453	4.2.2014	telekomunikačné služby - MsU	GTS Slovakia a.s.	46303502	109,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000723153	4.2.2014	poštové poukážky 12/2013 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	9,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	4.2.2014	školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY	Asociácia správcov registratúry	37922190	39,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130123	4.2.2014	Údržba internetu - MsU	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	220,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	130122	4.2.2014	doména verejné obstarávanie	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	127,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7150688576	4.2.2014	el. energia za kamery - A. Sládkoviča, Ctiborova ul.	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	76,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7210579242	4.2.2014	kamery - Hurbanova, P. Matejku	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	229,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	5757640749	4.2.2014	telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	228,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1757641670	4.2.2014	telekomunikačné služby - ZOS, Utulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	94,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2757640728	4.2.2014	telekomunikačné služby - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130656	4.2.2014	montáž vodomernej zostavy - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	994,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	122014	4.2.2014	poskytovanie soc. služieb 12/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	9 701,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	4.2.2014	telekomunikačné služby - Msu	Slovanet a.s.	35765143	289,42 EUR