| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
17.9.2013 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2013 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013030 |
17.9.2013 |
elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
17.9.2013 |
Prenájom optickej siete - 9/2013 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800776 |
17.9.2013 |
Benzín 95 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800775 |
17.9.2013 |
Benzín 95 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000698591 |
17.9.2013 |
Poštové služby 8/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
904,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2475 |
17.9.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130032 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130115 |
17.9.2013 |
Odmena komisionára - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130113 |
17.9.2013 |
Fond prevádzny, údržby a opráv - nebyty - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 486,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130112 |
17.9.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130037 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130031 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100524 |
17.9.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130041 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130028 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.9.2013 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
223,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
305712013 |
17.9.2013 |
Príspevok pre VK - energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513091 |
17.9.2013 |
elektrická energia 9/2013- ZOS, KD,MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
808,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842013 |
17.9.2013 |
Ozvučenie kladenia vencov - 69.výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57,00 EUR |
