Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013086	22.5.2013	zájazd	Turancar		750,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013087	22.5.2013	Objednávka kancelárskeho materiálu.	SINOVA, s.r.o.	36318086	152,08 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	4/2013/KZ-OPSM	21.5.2013	Predmetom tejto zmluvy je odpredaj nehnuteľností - pozemkov vytvorených na základe...	Juraj Kirka		8 457,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013084	21.5.2013	známka na psa	VEL SYSTEM, s.r.o.	36341487	354,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	5/2013/KZ-OPSM	21.5.2013	Predmetom tejto zmluvy je odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Nové Mesto nad Váhom	Miloš Dvoran		70 218,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012033	18.5.2013	Spoločenistvo nových miest v Európe - príspevok na r. 2013	Breuberg-Neustadt	?	275,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	1113011	18.5.2013	Nová vodovodná prípojka - AFC	TRIM s.r.o.	31597076	15 108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	942013	18.5.2013	Záloha na poskytovanie sociálnych služieb - 04/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 529,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1000171313	18.5.2013	Zverejnenie inzerátu v OV - dom na Nám. Slobody, nehnutelnosť v dolných skladoch na Želez. ul.	Ministerstvo spravodlivosti SR	166073	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201330002	18.5.2013	Kytice a vence - kladenie vencov 5.4.2013	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	350656	92,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	18803	18.5.2013	Dotácia na bežné výdavky - 05/2013	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	164532013	18.5.2013	Príspevok 4/2013 - AFC mládež futbal	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 996,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039013426	18.5.2013	Stravné lístky - MsP, Útulok, ZOS, Martika, MsÚ	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 937,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3982013	18.5.2013	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3972013	18.5.2013	Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, komunikácie, prostredie pre...	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	233412013	18.5.2013	Príspevok pre VK - voda, el. energia	Volejbalový klub	34005668	344,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	200713	18.5.2013	Školenie - problematika Informačnej bezpečnosti	DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o.	36662739	151,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	13114	18.5.2013	Benzín Nat. 95 - 4/2013 - MsÚ	SIRIA s.r.o.	46123725	147,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	20132084	18.5.2013	Ubytovanie + raňajky pre účastníkov - FAJ	Perla - Zelená voda s.r.o.	34105140	1 736,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	5590012451	18.5.2013	Služby STP APV od 3/2013 do 2/2014 - Matrika IVES	IVES Org. pre informatiku ver. správy	162957	25,09 EUR