Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4982012	3.1.2013	Poskytnutie soc. služby - vyúčtovanie 07-12/2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	-683,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120034	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť ...	SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s.	31416373	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	112012	3.1.2013	Grafické spracovanie knižnej publikácie - Vlastivedná monografia NMnV 2. diel	WillArt s.r.o.	34148485	7 415,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1172012	3.1.2013	Ozvučenie akcie - Mikuláš 2012	Ing. Ľubomír Madro	40270343	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	620004233	3.1.2013	Predplatné časopisu - Bezpečná práca 2013	L.K. Permanent s.r.o.	31352782	29,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	1044968462	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	28,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	416,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	20146	3.1.2013	Web doména NMnV - 1.9.2012 - 31.08.2013	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	71,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121328	3.1.2013	Toner - MsÚ	RENOT SK	44389990	567,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120972	3.1.2013	Oprava vodovodnej batérie - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	17,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	212607	3.1.2013	Plagát Muzikál Anjeli - evan. cirkev	TISING, spol. s r.o.	31430937	48,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	212610	3.1.2013	Kopírovací papier - MsÚ	TISING, spol. s r.o.	31430937	718,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120033	3.1.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,46 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41120039	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	Tomanec Ivan - Drogéria	22823751	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	352012	3.1.2013	Vypracovanie štúdie novej tribúny - športová hala	Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier	34552162	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012108	3.1.2013	Vykládku zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 917,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	412012	3.1.2013	Kominárske práce - MsÚ	Marek Pleško	43774318	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	422012	3.1.2013	Kominárske práce - AFC	Marek Pleško	43774318	159,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20120489	3.1.2013	Tonery do kopírok - MsÚ	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 734,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	0120745	3.1.2013	Tričká, čiapky, poltopánky - prezenty	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	1 818,96 EUR