Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	41120029	3.1.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné	STREE TEAM - Dobrovoľné združenie občanov		23,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012074	3.1.2013	Práce a dodávky - Zberový dvor	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	14 834,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	3029035581	3.1.2013	Stravné lístky Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ.	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	3 773,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2121130712	3.1.2013	Autorská odmena - koncert vážnej a džezovej hudby - Festival zborového spevu MsKS	SOZA	00178454	15,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	90102846	3.1.2013	Prevádzkovanie služby PCO 11/2012 - MsP	Slovak Telekom	35763469	302,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000638352	3.1.2013	Spracovanie poštových poukážok 11/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	21,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012135	3.1.2013	Ročný servis a údržbu plynových spotrebičov - MsÚ	Martin Kopún - Plynoterm	32784384	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120960	3.1.2013	Prečistenie strešného zvodu - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	78,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120962	3.1.2013	Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	79,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	712109687	3.1.2013	Vodné, stočné od6.11 do 5.12.2012 - hala pre SKATE	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	22,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	4212024841	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia, a.s.	35795662	180,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	162012	3.1.2013	Posúdenie zdravotného stavu smreka obyč. - Nám. Slobody	Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co.	35213990	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	552012	3.1.2013	Nontáž a demontáž dopravného značenia- Železničná, Banská	Betonárka s.r.o. Nadlice	35680601	570,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	22227	3.1.2013	Odpadkové koše s popolníkom - Nám. Slobody	mmcité2 s.r.o.	36320854	9 578,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	120101876	3.1.2013	Prezenty	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	2 272,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	412012	3.1.2013	Výrub líp - Weisseho	SEIDL s.r.o.	36430617	403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3062068636	3.1.2013	Tablet Samsung Tab strieborný - MsÚ	Elektrosped, a.s.	35 765 038	436,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	712111155	3.1.2013	Vodné, stočné 9.11.-10.12.2012 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	85,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	12010102	3.1.2013	Oprava a čistenie tlačiarne - MsÚ	IT Servis Europe s.r.o.		36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002012	3.1.2013	-	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 702,96 EUR