Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	0542012	3.1.2013	Servisná prehliadka - Fabia X 054	AUTO JRF GAMA, s.r.o.	36310719	355,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	12138	3.1.2013	Skončenie exekučného konania - EUROFINANCE SK	Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský	34056700	59,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	4852012	3.1.2013	Upratovacie služby - 12/2012 - ZOD	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	300,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	4842012	3.1.2013	Poskytnutie sociálnej služby - 12/2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 189,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	255252012	3.1.2013	Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo, šport	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	255262012	3.1.2013	Kapitálové výdavky - parkovací automat	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	5 844,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1112045	3.1.2013	Oprava ulíc - Robotnícka, Slovanská	TRIM s.r.o.	31597076	20 835,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	4011212	3.1.2013	Pohrebníctvo - Kuvíček Rudolf	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	415,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	20154	3.1.2013	Zákaznícka podpora - doména NOVE-MESTO.SK	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	132,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012060	3.1.2013	Dodávka a montáž betónového oplotenia - AFC	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	10 987,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	17352	3.1.2013	Pečiatky - MsÚ	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	347,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212191	3.1.2013	Doplnenie podružného merania - Viacúčelová sála	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	958,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012121	3.1.2013	Dodávku a montáž vodomerov - Viacúčelová sála	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 983,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	2122000205	3.1.2013	Plastové nádoby 240l - žltá	MEVAKO s.r.o.	31681051	413,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120004546	3.1.2013	Plastová nádoba 240l - modrá	MEVAKO s.r.o.	31681051	2 774,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120004547	3.1.2013	Plastová nádoba 240l - žltá	MEVAKO s.r.o.	31681051	2 361,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41120037	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	Dvoran Jozef - DVONTA Kamenárstvo	14128322	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201245	3.1.2013	Dodávka stav. materiálu a vykon. práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly	Lu-Vas, s.r.o	36247845	2 795,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	0801120279	3.1.2013	Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská	CESTY NITRA, a.s.	34 128 344	38 880,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012056	3.1.2013	Oprava chodníkov - ul. Klčové	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	17 015,82 EUR