Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	0801120342	3.1.2013	Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská	CESTY NITRA, a.s.	34 128 344	38 211,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	332012	3.1.2013	Oprava schodísk železn. nadchodu - 3. časť	ELASTON s.r.o.	36609919	17 415,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012061	3.1.2013	Oprava chodníkov - park D. Štubňu	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	17 704,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2122000206	3.1.2013	Polyetylénový kontajner 1,3 m3 - sklo	MEVAKO s.r.o.	31681051	11 791,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120694	3.1.2013	Spotreba studenej vody - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	-1 022,53 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41120035	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	EMERSON a.s.	31411606	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120038	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	Ladislav Písečný - UNISTAR - Korzo café	34488880	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	362012	3.1.2013	Oprava schodísk železničného nadchodu	ELASTON s.r.o.	36609919	6 829,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1210517	3.1.2013	Služobné oblečenie - MsP	VEP spol. s r.o.	31566634	1 205,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	120101988	3.1.2013	Označenie vozidla - MsP	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	144,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12012	3.1.2013	Pánska zimná obuv - MsP	EMBE - OBUV - Mária Brlitová	34490663	1 054,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	258862012	3.1.2013	Príspevok pre VK - energie	Volejbalový klub	34005668	197,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012366	3.1.2013	Obedy za 12/2012 - MsÚ	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	140,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	120053	3.1.2013	Celoročná údržba trávnika - futbalové ihrisko	MERET-SK s.r.o.	36328481	258,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121158	3.1.2013	Kancelársky materiál - MsÚ	SINOVA, s.r.o.	36318086	2 037,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	162012	3.1.2013	Revízia bleskozvodu - ZV	JTB, spol. s r.o.	45351911	29,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121050	3.1.2013	Oprava plynového ohrievača - ZOS	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	37,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121051	3.1.2013	Prefakturácia studenej vody 8.11. až 6.12. 2012 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	31,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120231	3.1.2013	Odmena komisionára 12/2012 - nájomné byty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121048	3.1.2013	Náklady na opravu a údržby 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	921,76 EUR