| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012236 |
20.12.2012 |
Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a GPS |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3 036,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012238 |
20.12.2012 |
Zálohovacie zariadenie |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
18 214,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012234 |
19.12.2012 |
Nákup zimnej obuvi |
EMBE - OBUV |
34490663 |
1 054,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012235 |
19.12.2012 |
propagačný materiál |
Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. |
45734143 |
137,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012233 |
18.12.2012 |
Označenie vozidla "Mestská polícia" |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
43/2012 |
18.12.2012 |
dotáciu na cirkevné obrady. |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1 236,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
44/2012 |
18.12.2012 |
dotáciu na cirkevné obrady. |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
388,25 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
45/2012 |
18.12.2012 |
dotáciu na cirkevné obrady. |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
35,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2012/OPSM |
17.12.2012 |
Predmetom predaja je časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 4790/6, ktorá bola zameraná... |
Ing. Mária Vidličková, rod. Gajdová |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012231 |
17.12.2012 |
Oprava tlačiarne HP 2727 MFP |
IT Servis Europe s.r.o. |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7211804139 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
49,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342012 |
17.12.2012 |
Odborné ošetrenie líp - ul. Klčové
|
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100412 |
17.12.2012 |
Služby spojené s prípravu a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100312 |
17.12.2012 |
Služby spojené s prípravou a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka elektrickej... |
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121020 |
17.12.2012 |
Vrátené palety - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-681,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121045 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-250,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121147 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10091 |
17.12.2012 |
Montáž a doprava žulového obkladu fontány - park J.M. Hurbana
|
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
19 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111045 |
17.12.2012 |
Prevedené asfaltérske práce - oprava MK - ul. Južná
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
18 402,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111046 |
17.12.2012 |
Asfaltérske práce - Oprava povrchu MK - ul. SNP,Kollárova
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
5 568,41 EUR |
