Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300121046	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	342,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121047	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 687,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121045	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	3 779,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120232	3.1.2013	Odmena komisionára 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120230	3.1.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 351,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120229	3.1.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - byty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	475,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	120002	3.1.2013	Šálky s logom mesta	Turisticko-informačná kancelária n.o.	45734143	137,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7212898426	3.1.2013	Telekomunikačné služby MsÚ	Slovak Telekom	35763469	61,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1272012	3.1.2013	Ozvučenie skúšok a premiéru muzikálu " Anjeli" - MsKS	Ing. Ľubomír Madro	40270343	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4512051	3.1.2013	Preddavok za ohňostroj - Silvester 2012	PRIVATEX-PYRO, s.r.o.	31565433	3 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1121303201	3.1.2013	Dodávka rack-ových rozvádzačov a zalohovacieho zariadenia s montážou	SOITRON, a.s.	35871636	18 214,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012112	3.1.2013	Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	8 502,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	120223	3.1.2013	Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačnky a GPS - MsP	Eurocentrum s.r.o.	31449271	3 036,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	200306206	3.1.2013	-	Slovenská pošta, a.s.	36631124	150,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	1121303200	3.1.2013	Rozšírenie počítačovej siete - MsÚ	SOITRON, a.s.	35871636	23 763,33 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012239	2.1.2013	objednávka stravných lístkov	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 331,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013001	2.1.2013	ročná údržba informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	8 675,09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013002	2.1.2013	ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 121,29 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	02b/2012	2.1.2013	na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2012 (doprava, výstroj,...	Atleticko-futbalový klub	34009159	8 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012237	20.12.2012	Rozšírenie počítačovej siete	SOITRON, a.s.	35871636	23 763,33 EUR