| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1242019 | 14.1.2020 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 749,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1252019 | 14.1.2020 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 111,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801473 | 14.1.2020 | Benzín 12/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190135 | 14.1.2020 | Púzdro na služobný preukaz - MsP | LIGAREX-LM spol. s.r.o. | 36411329 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3600207125 | 14.1.2020 | Časopis a online prístup pre Verejné obstarávanie - predplatné 2020 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019087 | 14.1.2020 | Práce a dodávky - Rozšírenie jedálne ZŠ na ul. kpl. Nálepku | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 5 321,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1362019 | 14.1.2020 | Revízie elektroinštalácie - ŠH, AFC | MAREZ, s.r.o. | 44635753 | 188,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36810 | 14.1.2020 | Trovy exekúcie - Jiří Toráč | Šteinerová Eva JUDr.ml. | 42147719 | 58,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38810 | 14.1.2020 | Trovy exekúcie - Miroslav Rác | Šteinerová Eva JUDr.ml. | 42147719 | 67,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019046 | 14.1.2020 | Projektová dokumentácia elektro - Trafostanica, ul. Bzinská | ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. | 36838641 | 2 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1912148 | 14.1.2020 | Rozšírenie funkcionality IIS MIS - načítavanie a tlač QR kódov | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019229 | 14.1.2020 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ | JTB s.r.o. | 45351911 | 271,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247405261 | 14.1.2020 | Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190015 | 14.1.2020 | Výroba zvoničky prianí | Meridius - Michal Kako | 50283723 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119083 | 14.1.2020 | Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190506 | 14.1.2020 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 108,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190514 | 14.1.2020 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190540 | 14.1.2020 | Prefktúrácia alikvotnej časti opravy vnútornej kanalizácie a vody - havarijný stav -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13 668,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190541 | 14.1.2020 | Prefakturácia alikvotnej časti výmeny kanalizačných prípojok - havarijný stav - Odborárska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 157,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190524 | 14.1.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru na r.2019 - výmena sprchových vaničiek - Odborárska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 800,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
