| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 511219081 | 20.8.2019 | Záloha elektriny 8/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1917033 | 20.8.2019 | Elektronická komunikačná služba - 8/2019 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1917034 | 20.8.2019 | Prenájom optickej siete 8/2019 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200190865 | 20.8.2019 | Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 8/2019 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112019 | 20.8.2019 | Znalecký posudok - pozemok parcela č. 4915/20 | Ištok Igor, Ing. | 33442401 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62019 | 20.8.2019 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2019 | DH Trenčianska dvanástka | 34054057 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190181 | 20.8.2019 | Ročná aktualizácia Kerio Control SWM - ochrana siete MsÚ | JKC, s. r. o. | 44310595 | 828,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019015 | 20.8.2019 | PD pre stavebné povolenie - Prestavba objektu na byt. dom č. 6339 v objekte býv. kuchyne areálu... | ERGAstav s.r.o. | 46935452 | 39 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 692019 | 20.8.2019 | Opatrovateľská služba - 7/2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12 194,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19171 | 20.8.2019 | Prenájom strelnice , munícia - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 717,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5919021020 | 20.8.2019 | Zbierka zákonov 2019 - 4. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí podpory | 1 k Z.č.SAŽP SERP/ZO/2018/31 | 19.8.2019 | predmetom tohto dodatku je úprava článku III. ods. 2 | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 0,00 |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 22/2019/MsKS | 19.8.2019 | dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa... |
Váhovanka | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190100908 | 15.8.2019 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA,s.r.o. | ? | 333,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141940619 | 15.8.2019 | Laboratórny rozbor pitnej vody - budova Námestie slobody 2/2 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 212,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 15.8.2019 | Projektove práce a doplnok na návrh Tepleného čerpadla - Útulok pre občanov bez prístrešia | Keramospol Trade s.r.o. | 44047258 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190626303 | 15.8.2019 | Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej | cns | 35872926 | 4 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201902 | 15.8.2019 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2019 | KAMARÁDI | 50741284 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236524704 | 15.8.2019 | Telekomunikačné služby - 6/2019 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1910368 | 15.8.2019 | Služobné oblečenie - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 1 564,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
