| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230206 |
17.7.2023 |
Nákup softveru - MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362023 |
17.7.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
301,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0372023 |
17.7.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 391,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0382023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 339,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0392023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
411,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0402023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
843,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1471314537 |
17.7.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231112963 |
17.7.2023 |
Autorská odmena - Dni mesta 2023 |
SOZA |
00178454 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202318 |
17.7.2023 |
Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023032 |
17.7.2023 |
Prevedené stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkovičova 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
47 909,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372023 |
17.7.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542023 |
17.7.2023 |
Opatroveteľská služba - 5/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 803,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230002 |
17.7.2023 |
Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 |
3ART |
50114298 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
17.7.2023 |
Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 |
malinyJAM sro |
51414554 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800629 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800628 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306022 |
17.7.2023 |
Reklamné perá a tričká |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 505,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
17.7.2023 |
Účinkovanie S. Tomeček a Milujem Slovensko band - Dni mesta 2023 |
Viktória Rimovská Mgr. |
46379118 |
3 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23071 |
17.7.2023 |
Účinkovanie hudobnej skupiny Klimentovci - Dni mesta 2023 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302178000 |
17.7.2023 |
Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT - 2. polrok 2023 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
195,32 EUR |
