| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230045 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230044 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
17.7.2023 |
Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pracovného pásu s vyznačením inžin.... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
4 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001605175 |
17.7.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230995 |
17.7.2023 |
Vrátené palety - chodník pod kostolom |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230002 |
17.7.2023 |
Žulové dlažobné kocky |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
813,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002 |
17.7.2023 |
Výroba a dodanie art výrobkov |
WillArt s.r.o. |
34148485 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230325 |
17.7.2023 |
oprava MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
161,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023061059 |
17.7.2023 |
Zálievky škár a prasklín MK - Oprava MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
38 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300001 |
17.7.2023 |
Nájom priestorov a atrakcie pre deti - Dni mesta 2023 |
Detské centrum Katka a Števko |
55308961 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23011 |
17.7.2023 |
Moderovanie - Dni mesta 2023 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
17.7.2023 |
Hudobná produkcia Eusebio a DJ Jucky - Dni mesta 2023 |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230276 |
17.7.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230271 |
17.7.2023 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230273 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
140,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230256 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230250 |
17.7.2023 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
383,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230246 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontorla prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
225,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
17.7.2023 |
Oprava plynového kotla - Športová hala (ŠH) |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001609549 |
17.7.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 330,00 EUR |
