Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100170062	7.4.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 515,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170063	7.4.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170065	7.4.2017	Odmena komisionára - 3/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	792,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170145	7.4.2017	Náklady na opravu a údržbu - 2/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 358,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170147	7.4.2017	Náklady na opravu a údržbu - 2/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	138,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200170355	18.4.2017	Záloha vody, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 4/2017 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170166	18.4.2017	Prefakturácia stud. vody r. 2016 - Trenčianska 46	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 116,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170174	18.4.2017	Vodárenské práce - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	53,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170189	10.5.2017	Zámočnícke práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	52,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170191	10.5.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170079	10.5.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 521,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170080	10.5.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170081	10.5.2017	Odmena komisionára - 4/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170082	10.5.2017	Odmena komisionára - 4/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	778,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170193	10.5.2017	Náklady na opravu a údržbu - 3/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 505,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170194	10.5.2017	Náklady na opravu a údržbu - 3/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 506,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170195	10.5.2017	Náklady na opravu a údržbu - 3/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	146,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170196	10.5.2017	Náklady na opravu a údržbu - 3/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	779,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200170639	20.5.2017	Vyúčtovanie voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - r. 2016 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-2 709,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200170515	20.5.2017	Vyúčtovanie teplo, TÚV - r. 2016 - MsP zasadačka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 520,56 EUR