| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170514 |
20.5.2017 |
Vyúčtovanie voda, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo, TÚV - r. 2016 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 021,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170558 |
20.5.2017 |
Záloha voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170094 |
13.6.2017 |
Fond opráv - byty - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 490,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170095 |
13.6.2017 |
Fond opráv - nebyty - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170096 |
13.6.2017 |
Odmena komisionára - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170097 |
13.6.2017 |
Odmena komisionára - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170247 |
13.6.2017 |
Náklady na opravu a udržbu - byt.dom za 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19 903,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170245 |
13.6.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom za 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 703,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170246 |
13.6.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - byt. dom za 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
984,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170243 |
13.6.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170251 |
20.6.2017 |
Vyčistenie prečerpávcej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170650 |
20.6.2017 |
Vyúčtovanie r. 2016 - teplo, TÚV - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170269 |
20.6.2017 |
Elektrikárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170678 |
20.6.2017 |
záloha voda, stočné, teplo, TUV, zrážky - 6/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170277 |
20.6.2017 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170301 |
14.7.2017 |
Elektrikárske práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170303 |
14.7.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170106 |
14.7.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 417,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170107 |
14.7.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170108 |
14.7.2017 |
Odmena komisionára - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
