| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170003 |
13.2.2017 |
Odmena komisionára - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170004 |
13.2.2017 |
Odmena komisionára - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170136 |
20.2.2017 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, dažd.voda 2/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170085 |
10.3.2017 |
Oprava splachovača - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
58,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170084 |
10.3.2017 |
Oprava el. ohrievača - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
137,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170086 |
10.3.2017 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170090 |
10.3.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170054 |
10.3.2017 |
Odmena komisionára - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170104 |
10.3.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 582,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170106 |
10.3.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 327,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170130 |
10.3.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 306,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170105 |
10.3.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 158,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170052 |
10.3.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 048,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170053 |
10.3.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170055 |
10.3.2017 |
Odmena komisionára - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170107 |
20.3.2017 |
Prefakturácia elektriky za kamery - ul. Partizánska 317/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170240 |
20.3.2017 |
Záloha za vodu,teplo, TUV,daždová voda za 3/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170118 |
20.3.2017 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170142 |
7.4.2017 |
Prefakturácia posypového materiálu - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170143 |
7.4.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,80 EUR |
