Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300170508	13.11.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170197	13.11.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 338,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170198	13.11.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170199	13.11.2017	Odmena komisionára - 10/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170200	13.11.2017	Odmena komisionára - 10/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	756,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170510	13.11.2017	Náklady na opravu a údržbu - 9/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 559,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170511	13.11.2017	Náklady na opravu a údržbu - 9/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 271,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170512	13.11.2017	Náklady na opravu a údržbu - 9/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	850,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170513	13.11.2017	Náklady na opravu a údržbu - 9/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 465,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170517	13.11.2017	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170544	20.11.2017	Doprava - Voľby do VÚC 2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	112,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170202	20.11.2017	Vyúčtovanie vody a zrážok r. 2016 - Ul. Komenského - Únia nevidiacich	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	75,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200171195	20.11.2017	Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2017 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170555	20.11.2017	Oprava balkónov - Karpatská 28	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-4 198,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170554	20.11.2017	Oprava balkónov - Karpatská 29	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-4 198,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170547	20.11.2017	Oprava batérie - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	75,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170210	12.12.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 338,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170211	12.12.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170212	12.12.2017	Odmena komisionára - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170213	12.12.2017	Odmena komisionára - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	756,00 EUR