| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170109 |
14.7.2017 |
Odmena komisionára 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170305 |
14.7.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 203,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170306 |
14.7.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 908,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170308 |
14.7.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
699,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170307 |
20.7.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19 032,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170171 |
20.7.2017 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
85,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170168 |
20.7.2017 |
Prefakturácia studenej vody r. 2016 - oprava strechy - Námestie slobody 5/6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170789 |
20.7.2017 |
Záloha voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170383 |
14.8.2017 |
Kúrenárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
57,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170387 |
14.8.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - bytové domy 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 706,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170156 |
14.8.2017 |
Odmena komisionára 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
760,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170154 |
14.8.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170153 |
14.8.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 374,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170388 |
14.8.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - bytové domy 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 125,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170155 |
14.8.2017 |
Odmena komisionára - bytové domy 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170385 |
14.8.2017 |
Náklady na opravu a údržbu BD 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 621,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170386 |
14.8.2017 |
Náklady na opravu a údržbu BD 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 604,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170389 |
14.8.2017 |
Kontróla prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170893 |
22.8.2017 |
Záloha voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 8/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170168 |
11.9.2017 |
Fond opráv - byty - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 374,94 EUR |
