| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170169 |
11.9.2017 |
Fond opráv - nebyty - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170171 |
11.9.2017 |
Odmena komisionára - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
760,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170430 |
11.9.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170433 |
11.9.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 980,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170994 |
22.9.2017 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170465 |
11.10.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170178 |
11.10.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 374,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170179 |
11.10.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170180 |
11.10.2017 |
Odmena komisionára - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170181 |
11.10.2017 |
Odmena komisionára - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
760,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170468 |
11.10.2017 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170469 |
11.10.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 045,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170470 |
11.10.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 716,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170471 |
11.10.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
834,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170472 |
11.10.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11 419,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200171094 |
19.10.2017 |
Voda, teplo - nebyt.priestory 1.mája 311 NMnV za 10/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170490 |
13.11.2017 |
Oprava vodovodnej batérie - oddelenie výstavby |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170015 |
13.11.2017 |
Elektr.energia, stud.voda za r.2016 v neobsadených nebyt.priestoroch Palkovičová, Weisseho |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
940,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170493 |
13.11.2017 |
Oprava balkónov - Karpatská 29 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 198,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170494 |
13.11.2017 |
Oprava balkónov - Karpatská 28 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 198,14 EUR |
