Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7110190057	10.5.2019	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 123,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110190058	10.5.2019	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 713,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190182	28.5.2019	Čiastočné pretmelenie strešnej krytiny - bytový dom č. 2192, Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190183	28.5.2019	Oprava komínov - bytový dom č. 1336/4, Holubyho ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200190532	28.5.2019	Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo, TÚV - 5/2019 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019130	11.6.2019	Výkon správy a zálohy za služby - 5/2019 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	20,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019131	11.6.2019	Fond opráv - 5/2019 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	114,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190187	11.6.2019	Výmena vodomeru - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190195	11.6.2019	Prefaktorácia spotreby studenej vody r. 2018 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 440,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100190042	11.6.2019	Odmena komisionára - 5/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100190043	11.6.2019	Odmena komisionára - 5/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	697,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110190088	11.6.2019	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 123,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110190089	11.6.2019	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 713,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200190628	11.6.2019	Náklady z vyúčtovania nebyt. priestorov r. 2018 - KD - priprava a ohrev TUV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	81,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190218	11.6.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190220	11.6.2019	Náklady na opravu a údržbu - 4/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190221	11.6.2019	Náklady na opravu a údržbu - 4/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9 073,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190222	11.6.2019	Náklady na opravu a údržbu - 4/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 429,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190223	11.6.2019	Náklady na opravu a údržbu - 4/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 391,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200190618	25.6.2019	Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2018 - KD - energie	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-1 264,71 EUR