| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190446 |
13.11.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
460,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190447 |
13.11.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190454 |
13.11.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 619,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190455 |
13.11.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 412,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190458 |
13.11.2019 |
Elektrikárske práce - priestory pre Skautov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200191194 |
20.11.2019 |
Záloha za vosné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 11/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190228 |
11.12.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 776,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190227 |
11.12.2019 |
Fond prevázky, údržby a opráv - byty - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 127,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190477 |
11.12.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
83,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190478 |
11.12.2019 |
Prefakturácia opravy fasády po plynofikácii - NBJ+ BJ Nám. Slobody 19/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 345,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019324 |
11.12.2019 |
Výkon správy 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019325 |
11.12.2019 |
Fond opráv - 11/2019 - bytový dom J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190106 |
11.12.2019 |
Odmena komisionára - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190107 |
11.12.2019 |
Odmena komisionára - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
693,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190492 |
11.12.2019 |
Oprava elektrického bojlera - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
230,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190494 |
11.12.2019 |
Oprava splachovača - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190501 |
11.12.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
115,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190486 |
11.12.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 161,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190487 |
11.12.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 651,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190484 |
11.12.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
300,96 EUR |
