| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190214 |
11.9.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190363 |
11.9.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190364 |
11.9.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
687,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190365 |
11.9.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 250,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190366 |
11.9.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 043,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190367 |
11.9.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 113,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190076 |
11.9.2019 |
Odmena komisionára - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190077 |
11.9.2019 |
Odmena komisionára - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
697,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190373 |
20.9.2019 |
Vodárenské práce - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190380 |
20.9.2019 |
OPrava balkónov - BD Bošácka 2529, 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 436,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190381 |
20.9.2019 |
Oprava balkónov - BD Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 515,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190976 |
16.10.2019 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190384 |
16.10.2019 |
Prefakturácia opravy okna - Weisseho 332/18, p. Pagáč |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190385 |
16.10.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019266 |
16.10.2019 |
Výkon správy a záloha za služby - 9/2019 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019267 |
16.10.2019 |
Fond opráv - 9/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190389 |
16.10.2019 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
235,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190392 |
16.10.2019 |
Výmena drezovej batérie - MsÚ (Ing. Bača) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
79,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190408 |
16.10.2019 |
Prafakturácia montáže vodomernej zostavy a vodomeru - J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
189,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190086 |
16.10.2019 |
Odmena komisionára - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
