| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019149 |
25.6.2019 |
Náklady z vyúčtovania r. 2018 - byt č. 1, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019162 |
25.6.2019 |
Náklady z vyúčtovania za byty vo vlastníctve mesta r. 2018 - J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
700,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190224 |
25.6.2019 |
Použitie osobného auta - Voľby do europarlamentu 2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
77,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190229 |
25.6.2019 |
Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190655 |
25.6.2019 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190254 |
15.7.2019 |
Prefakturácia výmeny okien - Námestie slobody 17/19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 368,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019180 |
15.7.2019 |
Výkon správy - 6/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019181 |
15.7.2019 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 6/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190053 |
15.7.2019 |
Odmena komisionára - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190054 |
15.7.2019 |
Odmena komisionára - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
697,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190096 |
15.7.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 123,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190097 |
15.7.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190247 |
15.7.2019 |
Kontrola prečepavacej tanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190261 |
15.7.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2019 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
543,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190263 |
15.7.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2019 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 680,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190262 |
15.7.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2019- bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 472,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190760 |
26.7.2019 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019210 |
15.8.2019 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 7/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019209 |
15.8.2019 |
Vykon správy a záloha za služby - 7/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190286 |
15.8.2019 |
Prefakturácia prekládky vodomeru - bodova na Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65,39 EUR |
