| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190194 |
15.8.2019 |
Prefakturácia spotreby studenej vody r. 2018 - búracie práce Námestie Slobody 22/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190062 |
15.8.2019 |
Odmena komisionára - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190063 |
15.8.2019 |
Odmena komisionára - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
697,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190165 |
15.8.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 123,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190166 |
15.8.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 713,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190306 |
15.8.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
84,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190310 |
15.8.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 257,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190311 |
15.8.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 500,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190312 |
15.8.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 920,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190313 |
15.8.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 956,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190321 |
15.8.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice Trenčianska 2199 NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190316 |
15.8.2019 |
Oprava balkóna BD Čachtická 2610 NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190317 |
15.8.2019 |
Oprava balkóna BD Čachtická 2609 NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190319 |
15.8.2019 |
Čistenie kanalizácie BD Trenčianska č.2192 - 2198 NMnV dňa 2.7.2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190865 |
20.8.2019 |
Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 8/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019239 |
11.9.2019 |
Fond opráv -8/2019 - J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019238 |
11.9.2019 |
Výkon správy a zálohy za služby 8/2019 - J. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190351 |
11.9.2019 |
Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26 085,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190352 |
11.9.2019 |
Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2478 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 594,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190213 |
11.9.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 123,46 EUR |
