| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190087 |
16.10.2019 |
Odmena komisionára - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
697,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190410 |
16.10.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190411 |
16.10.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190412 |
16.10.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 383,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190413 |
16.10.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
942,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190414 |
16.10.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 241,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190215 |
16.10.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 127,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190216 |
16.10.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 764,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190196 |
21.10.2019 |
Prefakturácia energií v 1. štvrťroku 2019 - rekonštrukcia domu na Námestí Slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
730,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310190012 |
21.10.2019 |
Prefakturácia studenej vody r. 2018 - stavebné práce BD ul. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
108,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190353 |
21.10.2019 |
Prefakturácia energií spotrebovaných pri rekonštrukcii domu na Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
682,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200191086 |
21.10.2019 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019294 |
21.10.2019 |
Fond opáv za byty - 10/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
114,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019293 |
13.11.2019 |
Výkon správy a zálohy za služby - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190097 |
13.11.2019 |
Odmena komisionára - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190098 |
13.11.2019 |
Odmena komisionára - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
693,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190223 |
13.11.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 127,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190224 |
13.11.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 789,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190443 |
13.11.2019 |
Oprava elektrického bojlera - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190445 |
13.11.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 874,37 EUR |
