| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200068 |
13.2.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vladtníctve mesta - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200140 |
21.2.2020 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 2/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200029 |
21.2.2020 |
Oprava vstavanej skrine - Hladký, Južná 5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.3.2020 |
Poplatok za výkon správy a záloha za služby - 2/2020 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.3.2020 |
Fond oprav - 2/2020 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200081 |
12.3.2020 |
Fond prevádzku, údržby a opráv - nebyty - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200085 |
12.3.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200011 |
12.3.2020 |
Odmena komisionára - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200012 |
12.3.2020 |
Odmena komisionára - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200080 |
12.3.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200090 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 542,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200091 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 259,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200092 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 644,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200002 |
23.3.2020 |
Fakturujeme Vám alikvotnú časť nákladov za nebytové priestory na Ul. Komenského 4, NMnV... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
100,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200252 |
23.3.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200122 |
23.3.2020 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
23.3.2020 |
Výkon správy a zálohy za služby - 3/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
23.3.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 3/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200125 |
23.3.2020 |
Doprava počas Volieb do NR SR 2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
79,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200094 |
23.3.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsKS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,40 EUR |
