| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7310200007 |
22.4.2020 |
Prefakturácia spotreby elektrickej energie r.2019 na činnosť kamerového systému - ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200399 |
22.4.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV a zrážky - 4/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200224 |
22.4.2020 |
Prefakturácia alikvotnej časti vyčistenia prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200186 |
22.4.2020 |
Prefakturácia upratovania spoločných priestorov - Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200194 |
22.4.2020 |
Prefakturácia vyregulovania ústredného kúrenia - bytový dom Weisseho 18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 424,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200195 |
22.4.2020 |
Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie pri rekonštrukcii nebytu 7-8/2019 - Námestie... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
133,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200484 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r.2019 - teplo, TUV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 352,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200483 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r. 2019 - vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 052,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.5.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 4/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.5.2020 |
Fond opráv - 4/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200119 |
12.5.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200120 |
12.5.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200030 |
12.5.2020 |
Odmena komisionára - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200031 |
12.5.2020 |
Odmena komisionára - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200246 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 657,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200247 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 076,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200243 |
12.5.2020 |
Maliarske práce podľa podnikateľského zámeru - Odborárske 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200245 |
12.5.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200248 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 140,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200249 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 343,48 EUR |
