| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200042 |
11.6.2020 |
Odmena komisionára - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020140 |
22.6.2020 |
Náklady z vyúčtovania r. 2019 - byt č. 1, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020149 |
22.6.2020 |
Náklady z vyúčtovania od 7/2019 do 12/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 523,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
22.6.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastnictve - 6/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200704 |
10.7.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 6/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
10.7.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200044 |
10.7.2020 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
573,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200043 |
10.7.2020 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 156,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200381 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - Karpatská 2479/31 p. Hajdušková - poistná udalosť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
163,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200045 |
10.7.2020 |
Odmena komisionára - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200046 |
10.7.2020 |
Odmena komisionára - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200390 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 451,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200391 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 052,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200383 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
863,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200385 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - kancelária OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200147 |
10.7.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200148 |
10.7.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200389 |
10.7.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200392 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 178,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200907 |
24.7.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
