| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
24.7.2020 |
Poplatok za výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
24.7.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 7/2020 - Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200061 |
14.8.2020 |
Odmena komisionára - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200150 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200151 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200456 |
14.8.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Nám. slobody 17/19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200468 |
14.8.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200469 |
14.8.2020 |
Maliarske práce na schodisku - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 556,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200470 |
14.8.2020 |
Prefakturácia náskladov spojených so zabezpečením výťahov pri maľovaní schodiska -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200474 |
14.8.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 315,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200471 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 162,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201019 |
26.8.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 8/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
16.9.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 8/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
16.9.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200460 |
16.9.2020 |
Prefakturácia poistnej udalosti - Lieskovská 2523/3, Kubiček - dodanie a montáž okien |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200461 |
16.9.2020 |
Prefakturácia výmeny strešných okien - Klčové 2480/30 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 792,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200540 |
16.9.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200193 |
16.9.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200548 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 851,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200549 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 347,39 EUR |
