| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200545 |
16.9.2020 |
Výmena vodovodnej batérie - kuchynka primátora mesta |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200547 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 578,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200550 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 342,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200070 |
16.9.2020 |
Odmena komisionára - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200071 |
16.9.2020 |
Odmena komisionára - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200192 |
16.9.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2020 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200554 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy strechy - bytový dom J. Kréna 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200462 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. - práce naviac |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 769,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200463 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33 550,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201128 |
28.9.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.10.2020 |
Výkov sptávy a záloha za služby - 9/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.10.2020 |
Fond opráv 9/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200560 |
9.10.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200562 |
9.10.2020 |
Alikvotná časť za kosenie porastu - prečerpávacia stanica |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200623 |
9.10.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200081 |
9.10.2020 |
Odmena komisionára - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200082 |
9.10.2020 |
Odmena komisionára - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200207 |
9.10.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200208 |
9.10.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200634 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 945,24 EUR |
