| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200635 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 731,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200636 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 104,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200637 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 734,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201238 |
26.10.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.11.2020 |
Výkon správy a zálohy za služby - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.11.2020 |
Fond opráv - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200696 |
9.11.2020 |
Vodárenské práce - oprava WC v podkroví |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200673 |
9.11.2020 |
Vodárenské práce - oprava WC muži - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200677 |
9.11.2020 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
192,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200586 |
9.11.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Holubyho 1336/4 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10 133,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200093 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200700 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 195,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200701 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 547,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200094 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200216 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200217 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200699 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 498,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200702 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200710 |
23.11.2020 |
Vykosenie porastu okolo vodomernej šachty - alikvotná šasť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200720 |
23.11.2020 |
Projektová dokumentácia na opravu kanalizácie a prečerpávacej stanice ul. Trenčianska -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
120,00 EUR |
