| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200377 |
12.1.2021 |
Oprava hydroizolácie bytového domu - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 116,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200378 |
12.1.2021 |
Oprava balkónov na bytových domoch - Karpatská 2478/28, 2479/29, 2479/32 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
58 138,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200812 |
12.1.2021 |
Oprava prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
66,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200814 |
12.1.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200278 |
12.1.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200279 |
12.1.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200819 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 342,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200821 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 571,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200820 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
887,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200818 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 374,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200122 |
12.1.2021 |
Odmena komisionára - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200121 |
12.1.2021 |
Odmena komisionára - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200822 |
12.1.2021 |
náklady k testovaniu COVID ul. 1.mája |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-519,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200823 |
12.1.2021 |
náklady na miest. testovanie na COVID Klčové 34 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-872,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210032 |
20.1.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200825 |
11.2.2021 |
Vodárenské práce - zazimovanie vody na chate Zelená voda |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
89,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200896 |
11.2.2021 |
Vodárenské práce - výmena sedátka na WC - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200897 |
11.2.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
11.2.2021 |
Výkon správy a záloha za služby - 1/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
11.2.2021 |
Fond opráv - 1/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
